1. 为能够并便于安全、及时地召回被确定为不安全批次的终产品, 满足产品安全相关的法律法规要求,向最终消费者提供安全的产品, 有效的控制已出厂的产品中可能产生的不合格,防止不合格品的非预 期使用,保护消费者的人身安全,维护消费者的合法利益,特制定本 程序。 2.如遇下列情况:1)我公司人员发现批量不安全产品;2)消费者反 映我公司产品出现重大质量问题;3)质量技术监督部门、工商等政 府执法机关发现我公司产品品质问题并责令召回。 公司员工一旦接到此类信息应立即报告品管部,由品管部当日确 认不合格产品信息(品种、规格、批号、数量等)向总经理进行汇报。 3.品管部立即通知销售部要求经销商立即停止相应产品的销售,标识 后暂时在销售点隔离存放。 4.品管部、生产部、销售部第二个工作日到相应销售点调查;检查同 批次留样产品;统计库存同批次产品(如有)并进行标识和隔离。 5.召回产品的安全储存区域:成品库不合格产品存放区。 6.判定已经隔离的产品是否属于不安全产品,品管部组织进行产品安 全危害调查和产品安全危害评估。 7.经产品安全危害调查和评估,确认问题原因是原材料产生的,采购 部负责与供应商取得联系,查找有问题的原材料是否还存在于其他批 次,如果有,未出厂的原料需要在供应商库房全部封存;已出厂的需 要提供所有有问题的原材料批次,品管部要查出涉及到该批原材料的 所有产品批号、数量、厂家及使用时间,未使用的原材料通知采购部 和生产部封存。 8.经产品安全危害调查和评估,确认属于生产原因造成的不安全产品 的,品管部需要确定产品召回的级别。根据产品安全危害的严重程度, 产品召回级别分为三级: 1)一级召回:产品出现食品添加剂严重超标、微生物指标严重 超标、食品中掺入非食品物质或人为投毒等已经或可能诱发食品污 染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的,或者流通范 围广、社会影响大的不安全产品的召回; 2)二级召回:产品出现食品添加剂、微生物指标小幅超标等已 经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害,危害程 度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全产品的召回; 3)三级召回:产品出现水分超标、净含量、包装标识错误已经 或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害,危害程度 轻微的,或者属于含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品 标签和说明书上未予以标识或标识不全、不明确的不安全产品的召 回。 9.产品召回计划的制定,品管部根据产品召回的级别及确定���有受到 影响的产品品种、规格、数量、批号等,制定《产品召回计划》。自 确认产品属于应当召回的不安全产品之日起,一级召回应在 3 日内, 二级召回应在5 日内,三级召回应在7 日内,由品管部经理向总经理 提交产品召回计划。并提交市级质量技术监督局。 10.品管部根据产品召回计划,填写《产品召回通知单》经总经理批 准后,下达生产部、销售部组织实施。 11.产品召回的实施,自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起, 一级召回应当在1 日内,二级召回应当在2 日内,三级召回应当在3日内,销售部通过大众媒体或其他渠道通知有关销售者停止销售,通知 消费者停止消费。 12.品管部根据批号将未发出的产品厂内封存。 13.对于已发出的产品,品管部联系销售部根据出货记录提供详细的 客户信息。 14.销售部根据客户名单和具体数量派车将问题产品为客��进行调换 或办理退货。 15.销售部负责为消费者进行问题产品的调换与解释。召回过程保存 召回记录,主要内容包括产品召回的批次、数量、比例、原因、结果 等。 16.自召回实施之日起,一级召回每 3 日,二级召回每7 日,三级召 回每 15 日,由品管部向总经理提交产品召回阶段性进展报告。对召 回计划有变更的,应当在产品召回阶段性进展报告中说明。 17.在产品召回时限期满15 日内,品管部须向总经理提交召回总结报 告,并提交给市质量技术监督局。 18.告知有关各方 a) 只有确定召回执行以后,其它各方才可以被告知。 b) 一般召回的产品进入终端消费者时,要告知政府质监部门。 c) 召回小组将决定告知客户中的哪些人。联系人登记表由销售 部保存。预先不会提及任何原因,内容包括关于进程、分析及哪些产 品(批号)、与其它产品分开的确切信息。 19.召回产品的处理,品管部对回收和封存的产品进行确认,如果产 品确系召回批号产品,出具《召回产品处理单》,由销售部仓储科将 召回的产品进行隔离,单独定点存放。品管部随后对问题产品进行检 测,如确有问题,报总经理批准后进行处理,需要销毁的产品要立即 组织销毁;如果检测产品未有问题,立即送往国家质检机构进行检验, 在其确认及许可下,可将产品重新投放市场。 20.产品召回后,品管部需对事件发生的过程进行整理,出具产品召 回事件专项报告,对薄弱环节立即提出改善方案,经与总经理讨论通 过后进行实施,品管部负责跟进并评估有效性,做出评估报告报总经 理。 21.索赔等善后处理,由于召回或由于其它的损失会产生索赔等善后 处理。 22.销售部收集因产品而造成的人身伤害或危及生命安全的信息,详 细记录消费者���联系方式,与消费者保持沟通,并协同医院或急救中 心进行救助,以保护人身健康和生命安全。 23.销售部商讨针对于受到伤害或危及生命的消费者的赔偿方式和数 额,并报总经理。经总经理批准后由财务人员组织实施。 24.品管部应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行 情况的记录,包括:企业通知召回的情况;实际召回的情况;对召回 产品采取补救、无害化处理或销毁的记录;整改措施的落实情况;向 当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。 25.召回小组成员:姓名 组内职务在职职务 联系电话张博组长 董事长 0536-6066237 台晓非副组长总经理兼质量安全负责人 0536-6066237 张绪宝成员 销售部经理 0536-6066237 朱永波成员 生产总监 0536-6066237 王金枝成员 品管经理 0536-6066237 26.记录: 1�� 产品销售台帐 2、 食品撤回记录 食品召回试验 食品生产设备设施管理办法 1、生产部负责生产设备、设施的管理工作、日常维护保养和清 洗消毒工作,并保存记录,同时应建立和保存停产复产记录及复产时 生产设备、设施等安全控制记录。 2、各岗位人员负责按规定要求操作执行,并负责本岗位设备、 设施的卫生清理。企业应记录设备、设施运行情况。 3、设备材质及卫生要求,直接接触食品及原料的设备、工具和 容器,必须用无毒、无害、无异味的材料制成,与食品的接触面应边 角圆滑、无焊疤和裂缝。 4、食品生产设施、设备、工具和容器等加强维护保养,及时进 行清洗、消毒。使用的清洗消毒剂建立档案,符合国家相关规定。 5、设备的选型、安装、调试及验收。 1)大型或重要设备的选购由生产部根据产品生产策划的安排, 组织设备部、品管部调查研究,进行技术、经济论证,定出最佳配置、 采购方案,经总经理批准后执行。 2)新购设备进厂由设备部会同生产部、品管部组织进行开箱检 查,组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。 3)设备安装调试完毕,由设备部、设备生产厂家共同进行验收, 运行效果达到出厂技术要求,并填写验收报告,验收合格后办理移交 手续,形成的文件及出厂技术资料交档案室保存。 6、设备使用的日常维护 1)生产部实行严格的设备使用岗位责任制,实行定人定机管理, 多人操作的设备须指定一人负责,严格执行交接班制度。 2)设备部必须贯彻执行设备操作规程。 3)设备部应加强设备日常保养和维修工作,定期对设备进行清 洁、润滑、调整。 7、设备、设施的检查 1)生产部定期对本车间设备状况巡回检查,并做好记录。 2)对连续出现质量问题的设备、设施,认真检查维修,分析原 因,做好记录。 3)设备、设施发生故障,操作人员应填写"设备故障维修单"报 生产部,生产部组织有关人员进行调查分析,查明原因,及时采取措 施。 8、设备、设施的维修 1)设备、设施的检修应坚持"预防为主"的方针,推行以状态 监测为基础的全员预防维修技术,提高检修水平,缩短检修时间,降 低检修成本。 2)生产部根据设备出厂要求和运行状态,对设备进行润滑、维 护、保养,并做好记录。 3)设备部编制大修计划由总经理批准后实施。大修完毕,由生 产部会同设备部验收,按照有关标准要求进行验收、试车,经验收合 格后才能交付使用。 9、设备的报废:设备具有下列情形之一者予以报废: 1)已超过规定使用年限的老旧设备,设备效能已达不到最低使 用要求,不能��复者。 2)型号过于老旧,设备效能达不到最低使用要求,无法提高效 能的。 3)严重影响生产,继续使用会引起危险、事故,且不能修复的。 4)因意外事故使设备受到严重损坏,无法使用、修复的。 9、设备、设施的卫生管理 1)厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇、防尘措施; 2)生产车间应具有良好的通风设施; 3)成品必须有专用库房,不得与其它物品同库存放、同车运输; 4)直接接触原料、半成品、成品的部件,必须以安全无毒的材